حاجتين مختلفتين بيتقابلوا على نفس الفاتورة
ضريبة القيمة المضافة دي ضريبة. الفئة العامة في مصر 14٪. بتحصّلها من الزبون لصالح الدولة وبتورّدها مع إقرارك؛ عمرها ما بتبقى فلوسك. وبتنطبق على الأصناف وعلى رسوم الخدمة كمان.
رسوم الخدمة مش ضريبة. دي نسبة المطعم أو الكافيه بيضيفها على الفاتورة مقابل الخدمة على الطاولة؛ و12٪ هي الرقم المتعارف عليه في مصر. دي إيراد ليك (وكتير من الأماكن بتقسمها على العاملين)، وعشان كده بالظبط الضريبة بتتحسب عليها — لأنها جزء من سعر الوجبة.
بقالة، صيدلية، بوتيك: مفيش رسوم خدمة، ضريبة بس. كافيه، مطعم، تيك أواي بطاولات: غالباً الاتنين. الكاونتر اللي من غير قعدة كتير مش بياخد خدمة — ده قرارك إنت مش قاعدة.
الحسبة خطوة خطوة
خد فاتورة أصنافها بتجمع 100.00 بعد أي خصم. ترتيب الخطوات بيفرق:
- الخدمة الأول: 100.00 × 12٪ = 12.00. المجموع بالخدمة = 112.00.
- الضريبة على (الأصناف + الخدمة): 112.00 × 14٪ = 15.68.
- الإجمالي المستحق: 100.00 + 12.00 + 15.68 = 127.68.
الغلطة الشائعة إن الناس بتجمع 12٪ و14٪ وتاخد 26٪ (126.00). النسبتين مش بيتجمعوا؛ الضريبة بتيجي فوق الخدمة. على فاتورة بـ 100 جنيه الغلطة 1.68 جنيه — وعلى شهر فواتير هي الفرق بين إقرار نضيف وجواب من المأمورية.
جدول الأمثلة — احتفظ بيه جنب الكاشير
كل صف بيبدأ من سعر منيو 100. وآخر صف هو الفاتورة الحقيقية اللي في الصورة تحت (73 بعد الخصم).
| الحالة | الصافي (الأصناف) | خدمة 12٪ | ضريبة 14٪ | الزبون يدفع |
|---|---|---|---|---|
| أ · منيو 100، غير شامل، بخدمة | 100.00 | 12.00 | 15.68 | 127.68 |
| ب · منيو 100، غير شامل، من غير خدمة (بقالة، صيدلية) | 100.00 | — | 14.00 | 114.00 |
| ج · منيو 100 شامل الضريبة، من غير خدمة | 87.72 | — | 12.28 | 100.00 |
| د · منيو 100 شامل الضريبة، والخدمة 12٪ فوقه (وضع «شاملة» في PosMasr) | 98.25 (الأصناف + الخدمة من غير الضريبة) | 12.00 | 13.75 | 112.00 |
| هـ · منيو 100 شامل الخدمة والضريبة (المنيو «شامل كل حاجة») | 78.32 | 9.40 | 12.28 | 100.00 |
| و · فاتورة حقيقية: 75 − 2 خصم = 73، غير شامل، بخدمة | 73.00 | 8.76 | 11.45 | 93.21 |
سعر شامل ولا غير شامل — تكتب إيه على المنيو؟
الاتنين قانونيين طول ما الفاتورة بتوضّح قيمة الضريبة. الاختيار بيتعلق بتجربة الزبون وهامشك:
| غير شامل (بتتضاف فوق) | شامل (جوه السعر) | |
|---|---|---|
| المنيو بيقول | «الأسعار غير شاملة 12٪ خدمة و14٪ ضريبة» | «الأسعار شاملة الضريبة» (وأحياناً الخدمة) |
| الزبون بيحس | مفاجأة على الفاتورة — الـ 100 بقوا 127.68 | اللي شافه هو اللي بيدفعه |
| هامشك | زي ما هو — الضريبة بتتضاف على سعرك | بيقل إلا لو رفعت سعر المنيو عشان يغطيها |
| شائع في | مطاعم، كافيهات بخدمة طاولات، فنادق | سوبر ماركت، صيدليات، محلات، كاونترات سريعة |
| تغيير الأسعار | سعر المنيو = سعرك؛ سهل تحسبه | كل تغيير سعر حسبة ÷ 1.14 |
محل التجزئة عمره ما بيكتب «+14٪» على ملصق الرف، فالتجزئة شاملة. والمطعم اللي فيه ويترز متعوّد على السعر غير الشامل، والزباين في مصر متوقعينه. اختار واحدة وخلّي المنيو يقولها بوضوح — الشكاوى بتيجي من المنيو اللي مبيقولش حاجة.
إيه اللي لازم يظهر على الفاتورة
الفاتورة اللي بتخبّي الضريبة جوه الإجمالي مشكلة للزبون اللي عايز يخصمها ومشكلة ليك وقت الفحص. للبيع للمستهلك الحد الأدنى المفيد:
- اسم محلك وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي.
- رقم الفاتورة، التاريخ والوقت، والكاشير.
- كل صنف بكميته وسعره؛ وأي خصم.
- الصافي، ورسوم الخدمة سطر لوحدها بنسبتها، والضريبة سطر لوحدها بنسبتها، والإجمالي.
- لو المحل مسجّل في منظومة الإيصال الإلكتروني: QR المصلحة (شوف دليل الإيصال الإلكتروني).
لما عميل شركة يطلب فاتورة ضريبية عشان يخصم الضريبة، بيحتاج كمان اسمه ورقمه الضريبي عليها. PosMasr بيطبع ده كإيصال مفصّل على الطابعة الحرارية أو كـفاتورة A4 بخانة توقيع.
الفاتورة اللي في الصورة هي الحالة (و) من الجدول: 75 قبل الخصم، خصم 2، صافي 73، خدمة 8.76، ضريبة 11.45، إجمالي 93.21 — كل سطر مطبوع، وQR المصلحة تحته لأن المحل ده مسجّل.
واحتفظ بنسخة الفاتورة: تقرير Z وتبويب التقارير بيجمّعوا الضريبة والخدمة كل يوم، فالإقرار الشهري بيبقى ورقة مطبوعة مش ليلة مع الآلة الحاسبة.
إمتى المحل لازم يسجّل في ضريبة القيمة المضافة؟
قانون الضريبة على القيمة المضافة بيحدد حد تسجيل على رقم الأعمال السنوي — الرقم المتداول من سنين هو 500,000 جنيه مبيعات في السنة، وفوقه التسجيل إلزامي؛ وبعض الأنشطة والمستوردين لازم يسجّلوا بغض النظر عن الرقم، وتقدر تسجّل اختيارياً تحته. الحد والإعفاءات بيتعدّلوا من وقت للتاني، و«رقم الأعمال» ليه تعريف دقيق محاسبك عارفه وإنت غالباً لأ.
الإعداد في PosMasr — زرارين
الضريبة ورسوم الخدمة ميزتين اختياريتين (الباقة الذهبية وأعلى)، متوقفتين افتراضياً عشان المحل اللي مش مسجّل ميشوفش سطر ضريبة خالص. الإعدادات ← الميزات:
- ضريبة القيمة المضافة: دوس زرار 14٪ (أو اكتب نسبة تانية)، اكتب رقم التسجيل الضريبي، واختار الوضع — شاملة في الأسعار (تجزئة) أو مضافة فوقها (مطاعم). احفظ.
- رسوم الخدمة: علّم عليها وسيب 12٪ (أو غيّرها). PosMasr بيحسب الخدمة على الأصناف بعد الخصم وبعدين الضريبة على الأصناف + الخدمة — زي ما المصلحة متوقعة — في الوضعين.
اللي بتاخده بعد الحفظ:
- الخدمة والضريبة بيظهروا جنب الإجمالي قبل الدفع، فالكاشير يقدر يقول للزبون الرقم بدل ما يقراه من الورقة.
- بيتطبعوا سطور منفصلة على الفاتورة الحرارية والإيصال الضريبي المفصّل وفاتورة A4، ورقم تسجيلك في الرأس.
- بيتجمّعوا في التقارير وتقرير Z عند قفل الوردية والملخص اليومي على تيليجرام أو الإيميل — الضريبة المحصّلة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر رقم واحد جاهز للإقرار.
- المرتجعات بترجّع الخدمة والضريبة بتوع السطور المرتجعة، فالإجماليات بتفضل مظبوطة.
- ومع الإيصال الإلكتروني، الضريبة والخدمة بيتبعتوا للمصلحة في كل إيصال في الخانات اللي هي متوقعاها.
أي إعداد لأي محل
| محلك | وضع الضريبة | رسوم الخدمة | ليه |
|---|---|---|---|
| بقالة / سوبر ماركت | شاملة | متوقفة | أسعار الرف هي اللي الناس بتدفعها؛ والضريبة بتتطبع سطر للتوثيق |
| صيدلية | شاملة | متوقفة | أسعار الأدوية مطبوعة على العلبة؛ اسأل محاسبك عن الأصناف المعفاة |
| كافيه بطاولات | مضافة فوق | شغالة، 12٪ | العرف المصري؛ والمنيو بيقول «+12٪ خدمة +14٪ ضريبة» |
| مطعم | مضافة فوق | شغالة، 12٪ | نفس الكلام، وفاتورة A4 لغداء الشركات |
| كاونتر تيك أواي / كشك | شاملة | متوقفة (أو شغالة، قرارك) | مفيش خدمة طاولات؛ والأسعار المدوّرة البسيطة بتبيع أسرع |
| لسه مش مسجّل في الضريبة | سيب الضريبة متوقفة | شغالة لو بتاخد خدمة | عمرك ما تطبع سطر ضريبة من غير رقم تسجيل |
أسئلة سريعة
رسوم الخدمة عليها ضريبة؟
أيوه. هي جزء من سعر الوجبة، فالضريبة بتتحسب على الأصناف زائد الخدمة. وعشان كده الـ 100 بيبقوا 127.68 مش 126.
أقدر آخد 10٪ أو 15٪ خدمة بدل 12٪؟
النسبة إنت اللي بتحددها — 12٪ عرف مش قانون. اكتبها على المنيو وحط نفس الرقم في PosMasr عشان الفاتورة تطابق.
PosMasr بيتعامل مع أصناف بنسب ضريبة مختلفة أو معفاة؟
نسبة الضريبة بتتحدد مرة واحدة للفاتورة. لو بتبيع خليط من الأصناف المعفاة والخاضعة بكميات، كلّمنا — وكلّم محاسبك عن شكلها في الإقرار.
زبون عايز فاتورة من غير رسوم خدمة.
ميزة الخدمة بتنطبق على كل فاتورة. لطلب تيك أواي في مكان بخدمة طاولات، الطريقة العملية خصم على الفاتورة بقيمة الخدمة تقريباً — زرار الخصم في PosMasr بيطبّقه وبيطبعه كسطر خصم، فأرقام التقارير تفضل صادقة.
رقم التسجيل الضريبي بييجي منين؟
من شهادة تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة. اكتبه مرة في الإعدادات ← الميزات (الضريبة)؛ بيتطبع على كل فاتورة وبيتستخدم في تسجيل الإيصال الإلكتروني كمان.
خلّي الكاشير يحسبها — مجاناً 7 أيام
فعّل الضريبة والخدمة، اعمل طلب تجريبي وشوف الفاتورة وتقرير Z والملخص اليومي متطابقين للقرش. من غير اشتراك، وبنساعدك تظبطها.
